Contact Accounts Payable-Spain

Contact Accounts Payable - Spain

Spain Supplier Payments - English 

Please ensure that your records are updated to minimize any delay to your payment and that your invoices continue to quote the correct invoice/bill to address:

For account inquiries and information regarding supplier invoice payments, please contact:

Please Send Invoices in PDF Format To:

There are some restrictions on size and format of email attachments you must adhere to:

• Only PDF invoices will be accepted.  All other invoice formats will be rejected.
• Invoices that do not match the way the purchase order is written will be returned to suppliers as unable to process.​

Note: If you choose to use this option you must also send an original invoice to the address of Cummins Spain SL, Madrid.

Cummins Spain S.L., 
Calle de los Vidrieros Nº9, 
Parque Empresarial San Fernando, 
San Fernando de,
Henares, E-28830 Madrid

• Invoice/bill to address must be shown on your invoice
• Business delivery address must be shown on your invoice
• Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery address

Sending invoices via post:

Alternatively-invoices can be sent to our scanning center using the postal address below:

Cummins Spain SL (BC738)
Spain PO Box 120
BLYTH
NE24 9EP

SUPPLIER RESPONSIBILITIES:

Ensure that the Purchase Order Number – PO – and invoice match exactly:

• Verify that all line items on the PO and invoice match exactly with regards to item description, unit of measure and quantity, unit price; currency and supplier part number (if applicable).
• If there are any discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to invoicing. Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the delay of payment.

Submit a complete and accurate invoice:

• Your VAT Identification number must be clearly mentioned.
• Our VAT Identification number also has to be mentioned: ESB84744317.
• The invoice has to include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
• The invoice has to include the date/month of performance.
• The Cummins issued PO number, MUST be included on the invoice.
• Invoices should state the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
• The invoice must contain invoice lines which match the PO. No positive and negative line amounts may be included on the same invoice. Credits or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
• The invoice must also contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance address.
• Invoice net amounts must be split by tax rate and tax exemption.

Rejected invoices:

• Invoices which do not meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the supplier unprocessed.

CAMBIO IMPORTANTE EN LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS - CUMMINS SPAIN SL - SPANISH

A partir del 30/09/19, el proceso de presentación de facturas sufre cambios. Asegúrese que sus registros

Todas las consultas de pago, extractos y recordatorios deben dirigirse a:  

Envió de facturas en formato PDF por correo electrónico:

Existen algunas restricciones sobre el tamaño y formato de los archivos adjuntos de correo electrónico que debe cumplir:

• Solo se aceptarán facturas en PDF. Todos los demás formatos de factura serán rechazados.
• Las facturas que no coincidan con la forma en que está escrita la orden de compra serán devueltas a los proveedores por no poder procesarse.​

estén actualizados para minimizar cualquier retraso en su pago y que sus facturas siguen incluyendo la dirección fiscal de facturación correcta:

Nota: Si elige utilizar esta opción, también debe enviar una factura original a la dirección de Cummins Spain SL, Madrid.

Cummins Spain S.L., 
Calle de los Vidrieros Nº9, 
Parque Empresarial San Fernando, 
San Fernando de,
Henares, E-28830 Madrid

• La dirección de facturación debe figurar en su factura
• La dirección de entrega comercial debe figurar en su factura
• Los albaranes deben ser enviados con las mercancías a la dirección de entrega

Envió de facturas por correo postal:

Alternativamente, las facturas pueden ser enviadas a nuestro centro de escaneo usando la dirección postal que se indica a continuación:

Cummins Spain SL (BC738)
Spain PO Box 120
BLYTH
NE24 9EP

RESPONSIBILIDADES DEL PROVEEDOR:

Asegúrese de que el Número de Orden de Compra – PO – y la factura coinciden exactamente:

• Verificar que todas las líneas del PO y de la factura coinciden exactamente con respecto a la descripción del producto, unidad de medida y cantidad, precio unitario; divisa y número de parte del proveedor (si procede).
• Si hay discrepancias o cambios, comuníquese con el contacto de compra antes de facturar. Las incoherencias se traducirán en la devolución de la factura y/o el retraso del pago.

A la hora de enviar una factura, por favor tenga en cuenta:

• Su número de identificación fiscal debe mencionarse claramente.
• También debe mencionarse nuestro número de identificación fiscal: ESB84744317.
• La factura debe incluir la fecha de facturación, así como un número de factura.
• La factura debe incluir la fecha/mes de ejecución.
• El número de PO emitido por Cummins, DEBE ser incluido en la factura.
• Las facturas deben indicar el número de orden de compra, el número de parte y una descripción de los bienes/servicios a nivel de línea de factura.
• La factura debe contener líneas de factura que coinciden con el PO. No podrán incluirse en la misma factura líneas positivas y negativas. Los créditos o ajustes correspondientes a los bienes o servicios devueltos deberán expedirse en forma de nota de crédito.
• También la factura debe contener el nombre de su empresa. EL nombre de su proveedor debe ser el mismo que el nombre mencionado en el PO. Por favor, comunicar al contacto de compra de cualquier cambio en la información de su proveedor, incluyendo el nombre del proveedor o la dirección de envoi de remesas.
• El importe de la factura neto debe dividirse por la base imponible, tasa impositiva, cantidad impositiva, total factura y exención fiscal en caso de aplicación.

Facturas rechazadas:

• Las facturas que no cumplan los criterios descritos anteriormente serán rechazadas y devueltas al proveedor sin procesar.